下面是小编为大家整理的监督检查自查报告 福建湄洲湾氯碱工业有限公司BD项目监督检查自查报告(20110804),供大家参考。
福建湄洲湾氯碱工业有限公司
关于3万吨/年1,4-丁二醇项目
监督检查自查情况报告
湄洲湾氯碱公司1,4-丁二醇（以下简称：BDO）该项目引进INVISTA（英威达，原杜邦公司）改良Reppe法(炔醛法)国际先进生产工艺技术。项目通过“三废”的有效综合利用，在企业内部实现循环经济，并依托公司现有的公用工程及辅助设施，充分体现资源节约和综合利用。
根椐工信部办公厅、国家发改委办公厅《关于开展重点产业振兴和技术改造专项投资项目监督检查工作的通知》（工信厅联规…2010?169号）文件精神，结合2009年底以来公司开展的工程建设领域突出问题专项治理工作，现就自查情况汇报如下：
根椐上级精神，结合公司实际，公司纪检监察室牵头，逐项细化、组织落实排查工作方案，各相关责任部门认真、负责地开展自查工作。现将项目工作开展情况汇报如下：
一、工程项目决策
BDO项目决策根椐福建石化集团公司十五规划、十一规划。先后进行项目可行性研究、环境影响评价、安全预评价等程序。委托进行项目可性研究报告。《可行性研究报告》于2006年6月15日由省经贸委以“闽经贸发展…2006?K019
号”文批准备案；项目《环境影响评价报告》于2006年7月27日由省环境保护局以“闽环保监…2006?71号”文批准通过；项目《安全预评价报告》于2007年2月9日由福建省安全生产监督管理局以“闽安监管三函…2007?20号”文批准通过；项目工程设计采用邀请招标方式，于2007年4月25日由省经贸委以“闽经贸发展…2007?275号”文件批准执行；项目各装置均在厂区现有装置处改造和在预留空地上建设，无需新征用地，土地使用证批号为“泉港国用…2008?第0095号”。项目工程概算于2009年6月15日省经贸委函发展…2009?368号批准备案。
项目决策严格执行基本建设程序和有关政策规定，符合《福建省湄洲湾石化基地发展规划》的要求（“闽政…2007?28号”文件）和福建省石化产业“十一五”规划（福建省石油化学工业设计院）。项目建设满足国家发改委的《产业结构调整指导目录》鼓励类项目中第九条第19款“采用先进工艺技术的大型基本有机化工原料生产”条件，符合国家产业政策。项目符合国务院办公厅下发的《石化产业调整和振兴规划》要求，充分适应循环经济与可持续发展的科学发展观要求。项目自2006年起被列入福建省工业内涵深化技改提升工程重点项目，2009年被列入中央工业国债资金项目。
二、环境影响评价
本项目根据《福建省环保局关于福建湄洲湾氯碱工业有
限公司3万吨/年1，4-丁二醇项目环境影响报告书的函》闽环保监…2006?70号文的意见，严格把关，确保各环保设施与BDO项目生产装置同时建设、同时完工，并投入生产使用。“三同时”环保建设主要设施有：
1．综合利用各类废液和废渣。其中，一是项目建设电石渣浆输送和浓缩系统，乙炔装置产生的电石渣浆等作为环氧丙烷装置的皂化剂；二是BDO合成过程，回收了我公司烧碱装置长期排放的氢气资源；三是锅炉灰渣外售；四是一般的酸、碱性废液分别作为污水处理装置中和剂。
2．项目投资新建二台75t/h循环流化床锅炉，采用投加石灰石炉内固硫工艺，并配置低温燃烧装置，烟气采用高效四维静电除尘装置及100m高烟囱；同时安装SO2在线监测与泉州环保局联网；蒸汽排放口处安装了消音器10台，以确保消除扰民因素。污染物排放浓度均达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）第三时段最高允许排放标准。
3．项目建设电石输送布袋除尘器，含炔尾气火炬燃烧装置、甲醛尾气废热锅炉燃烧装置等环保系统。这些设施用于防治生产工艺废气或粉尘。
4．新增所有的成品罐区、中间罐区均符合消防规范，设置足够高的围堰和围堤，提高公司环保安全保障，并按规范安装了易燃易爆可燃气体报警装置，确保本质安全。
5．新增设置3000m3事故缓冲池一座，为清净下水事故应急处理增加一道环保安全屏障。
对照闽环保监…2006?70号文自查存在的问题有：由于近年来《氯碱厂（电解法制碱）卫生防护距离标准》（GB 18071-2000）对安全防护距离的提出新的更高要求，使得我公司原氯气处理厂房与周边村居民宅卫生防护距离不足。（注：1996年一期项目2万吨/年环氧丙烷和4万吨/年离子膜烧碱建成投产，项目建设环保设施“三同时”验收时，公司周边防护距离未出现不符合规范要求的状况），BDO装置本身不存在卫生防护距离问题。针对这个问题，公司在安全环保工作中采取以下的防治对策：
1．持续夯实企业环境防治体系。公司专门成立以副总经理为组长的环保督查和整改工作小组，全面充实各生产单位专、兼职环保员，具体负责各辖区内的环保各项工作，全力强化环保防治工体系。
公司以“清洁生产审核”和“安全标准化达标”活动为载体，落实各责任单位的双基工作，夯实企业环境防治基础。主要内容包括：一是企业安全、清洁生产法律法规、规章制度、规程标准贯彻执行及责任制建立与落实情况；二是重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；三是危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况
及检测检验情况；四是对存在较大危险因素的生产装置以及其重点环节、部位的重大危险源、污染源的风险辨识、监控预警制度的建设及防治措施落实情况；五是事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况；六是教育培训情况，特别是主要负责人、安全环保管理人员和特种作业人员的持证上岗情况和生产一线职工（包括临时工、外来施工人员）的教育培训情况，以及劳动组织、用工等情况；七是应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况；八是改建、扩建工程项目的安全和环保“三同时”执行情况。
2．邀请专家组开展安全、环保现状评价。
2008年4月7日，省劳保所一行专家对我公司进行了全面的安全现状评价、“4+2”扩建工程安全验收评价以及储运公司的专用线、码头的安全现状评价。本次安评工作历时4天，由安全科牵头组织、各部门安全员密切配合完成，通过安全现状评价，企业内安全生产基础管理的强化、基本设施的补充完善均得到了专家们的认同。
3．完善保障，强化和提升应急能力。2007年，根据福建省安全生产监督管理局下达的《转发国家安全生产应急指挥中心关于做好安全生产事故应急预案编制和报送工作的通知》（闽安监办…2007?244号文）的有关要求，公司结合了企业特点，持续完善应急管理体系，专题建立了由主要领导负总责、分管领导具体负责、部门分工负责的应急管理体
系。即以公司安委会为责任主体，成立了应急救援指挥中心，为事故应急管理工作的全面实施提供了有力的组织保障。针对公司现有的各类危险品和污染源的泄漏事故应急预案进行重新梳理、补充和修订，形成专题防治预案，并强化实施和预防。
4．为解决卫生防护距离，呼吁各级政府给予支持，搬迁村居。目前由于当地政府和企业本身在近期内均无法彻底解决，为此我公司和石化集团公司分别向泉港区人民政府、省安监局等政府和监管部门做出郑重的承诺“加强对企业内部安全环保的监管力度，在日常生产管理中严格消除工艺、设备、生产人员所潜在的不安全因素，真正实现企业本质安全，使周边卫生防护距离不足的问题通过加强企业自身安全环保管理将此安全环保隐患始终处于受控状态，积极配合区政府分期、分批地实施隔离带内的民房搬迁”。
三、项目用地审批及符合城市规划情况
BDO项目各装置均在厂区现有装置处改造和在预留空地上建设，未新征用地，土地使用证批号为“泉港国用…2008?第0095号”。
BDO项目在公司现有装置处改造和在预留空地上进行建设，项目符合《福建省湄洲湾石化基地发展规划》的要求（“闽政…2007?28号”文件）和福建省石化产业“十一五”规划（福建省石油化学工业设计院）。
四、招投标活动
项目工程设计采用邀请招标方式，于2007年4月25日由省经贸委以“闽经贸发展…2007?275号”文件批准执行。BDO项目物资招投标活动先后分为长周期设备委托采购阶段和成立公司BDO商务组依法自主组织招投标阶段。自查中，根椐项目中工艺、设备、技术复杂性，专业性要求高，公司招投标委员会严格按招投标有关的法律法规和规章制度，公平、公正、公开地进行招投标活动，并按要求严格作好技术保密工作。现就项目招投标两个阶段自查如下：
1．长周期设备委托采购阶段：2007年2月5日，公司与INVISTA签署技术转让协议。技术转让方仅转让技术，不负责销售装置的设备，但要求我公司采购其推荐厂家的关键设备，才对其转让的技术负责。我公司于2007年11月15日委托中化国际招标有限责任公司在中国国际招标网上登载招标公告，对技术转让方提供的长周期关键设备进行招标，截止12月5日，各包件投标人数均不足三家，按照国家有关规定，延期开标，最终按相关规定，顺利开标，形成评标报告。整个招标过程符合《中华人民共和国招标投标法》、《机电产品国际招投标实施办法（13号令）》及2007年10月10日商务部关于印发《进一步规范机电产品国际招标投标活动有关规定》的通知。2007年底，公司与各家中标商签署中标的长周期关键设备。2008年，公司委托福建华福科
技发展有限公司招标采购了技术转让方推荐的第二批设备。
2．项目建设的需要，为了有效控制项目成本和作好技术保密工作，公司成立“BDO项目招标委员会”（湄氯化政[2008]6号文）。一是组织机构健全，人员配备齐全。根据湄氯化政[2008]6号文件精神，我公司于2008年3月成立BDO 项目招标委员会，下设项目建设议价小组及招投标办公室。招投标管理委员会由公司总经理亲自担任主任，公司财务、审计、法律顾问等各责任区主任以及技术总工、各相关专业人员组成，对公司招投标工作进行全面领导。招投标办公室设有主任一名，配备三名专职成员，负责招投标工作的具体事务。招投标工作监督小组由公司纪委担任，超出300万元的由福建石化集团公司纪委派出纪检监察人员实行监管，对招投标运行情况进行全面监督。二是招投标情况。招标委员会自2008年3月成立以来，共开展招标工作300余件，其中百万元左右由公司纪委实行监督的招标项目有150件，300万元左右及300万元以上由福建石化集团公司纪委派出纪检监察人员实行监管的招标项目有20余件。三是招投标程序执行情况。本招标项目依据《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）和《中共福建湄洲湾氯碱工业有限公司委员会招投标工作效能监察规则》等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定执行，评标活动遵循公
平、公正、科学和择优的原则，将商务标与技术标分开评比，综合考察，技术标评标人员与商务标评标人员完全独立进行（技术标评标人员不参与商务评标，商务评标人员不得进行技术评标）。技术部分针对货物品牌、档次，货物技术性能质量、先进性、安全可靠性、适用性，辅件和备品备件的经济性、正规性和响应性等进行评比；商务部分针对报价、投标人综合实力、质保期、售后服务承诺及技术培训情况、投标人类似项目业绩等进行评比。集团公司纪委与公司纪委负责监督招标工作的执行。四、招投标资料收集、整理、归档情况。招标委员会对每个招投标项目，从招标文件编制到开标会议结束后的中标通知、签订合同等，对相关招投标资料都能及时收集、整理、归纳。
五、工程建设实施和质量管理方面
BDO项目严格执行《建设工程质量管理条例》、《工程建设强制标准要求》（石油和化工行业要求）及有关规范、标准进行建设、管理。项目设计单位根据招投标程序确立，设计质量管理以总工办为主组织相关专业人员对工艺包交接，基础设计审核，详细设计审核、审定，及时将条件和意见反馈设计单位，最终确认施工图纸。设计单位（中国成达工程有限公司）根据要求，派驻现场设计代表，对施工过程中发现的问题，通过设计更改单及时处理完善。根据工程建设要求，并按招投标程序确立了监理单位（陕西诚信建设监理有
限责任公司），监理单位根据《工程建设监理条例》进行管理。监理单位陕西诚信建设监理有限责任公司于2008年6月20日到位，并按《工程建设监理条例》要求配备管理人员进行管理。施工单位严格按照招投标程序进行招投标。施工单位进场后严格按要求建立安全、质量及进度管理体系。
公司有一整套完整的项目质量、安全、进度管理体系。由公司总经理任项目总负责人，工程管理部负责日常事务管理，公司涉及项目建设的各职能部门主管负责本装置项目的协调管理，指派专职人员担任本装置项目的现场业主施工员和安全员，能够及时协调企业生产与项目施工的相关具体工作，确保现场施工正常、有序、安全地按照预定的项目建设进度计划执行实施。
现场质量管理执行三方共检、巡检、专检程序：由施工单位自检，报监理公司审核，监理公司专业工程师通知设计代表、装置组、工程部及各相关专业人员到现场共检。每一道工序检查合格后，方可进入下一道工序的施工。对进场的建筑材料按规范规定现场取样送泉港区质量技术监督检测站进行检验，现场浇砼要求监理工程师及业主装置施工员现场全过程旁站。目前各工程材料送检未发现不合格情况。
七、合同签订及执行情况
BDO项目签订技术服务、工艺设备、建筑安装等各种合同计266个。各类合同严格按照国家有关规定要求进行招投
标，确立了合同签约方。技术服务类合同经过招投标签订合同后，呈交工程部。工艺设备类合同由公司商务组负责招投标工作，于工程合同签订后，移交工程管理部。设备到货由工程部接收，并组织有关单位、专业进行验收，并移交施工单位。建筑安装类合同由工程部负责招投标工作。
由于项目建设期间遭遇全球性金融危机，合同履行过程中，原材料价格变化大等原因，个别合同出现执行困难，甚至毁约现象。例如氢气压缩机供货商上海电气压缩机泵业有限公司供货不及时；锅炉成型设备供货商青岛辰烨电力设备有限公司毁约，中断供货；锅炉供货商华西能源工业股份有限公司未执行合同，至今未提供锅炉质量证明书。今后，将加强供货商资质的审查与筛选，选择资质好、实力强、信誉良好的供应商；加强合同执行过程的跟踪；加强与供应商沟通。保证货物供应及时、安全、可靠。建立优质供应商名册，为公司今后工程建设作储备。
八、工程中间交接情况
由移交单位自检合格后，提供相关资料证明和测量记录，工程部组织移接单位、监理单位及各专业人员现场复检确认，完成交接并签署中间交接证书。
九、施工管理情况
工程建设过程中加大对各参建主体单位的协调和监管力度，严格按照法定程序及相关规范依法建设。确保项目建
设的安全、质量和进度，圆满完成工程建设任务。
1．自1,4-丁二醇项目开工之日起，确定每周三下午由公司安委会组织厂区各车间安全员、监理工程师、施工单位专职安全员对在建项目施工现场进行安全检查制度。
2．执行公司有关化工生产厂区各项安全制度，如：厂区内严禁烟火，执行动土、动火、用电、登高、入罐、行停车票证制度和安全规定等。（3）、执行安全用电日常巡检制度。
3．工程例会制度：自1,4-丁二醇项目开工之日起，确定每周四下午召开建设单位工程例会和工程监理例会制度。通过例会及时布置和修正工程进度计划，反馈相关项目内容的各项信息和意见，协调解决各方主体单位所提出的问题与困难，督促整改施工现场存在的质量、安全问题，确保各项工作顺利开展。
十、工程竣工验收工作开展情况
BDO项目工程已竣工投入试生产，至今未发生安全、质量问题。目前公司正严格按照国家工程竣工验收程序的有关规定，组织工程竣工验收工作。现已完成项目消防单项验收，安全验收及环保验收正按程序申请报批。
鉴于本项目系技术引进项目，且关键设备实现国产化在国内首于首例，在设备特点和生产工艺上需要进一步调熟悉和调整，因此我公司已向省安监局申请试生产期延长3个月。
十一、物资采购和资金安排使用：
BDO项目建设物资采购均采用招投标形式。
在资金安排使用方面：公司领导极其重视工程款和物资采购款的统筹安排，确保工程建设的顺利进行。在每月初，由公司总经理主持召开工程款和物资采购用款的预算协调会，资财部、工程部、供应部共同参与，主要目的是做好应付工程款和物资采购款的资金安排，避免出现应付工程款未及时支付和物资没有安排资金采购影响试车投料生产的情况。在项目资金的使用上，资财部开立专门的银行账户和科目，对项目资金的使用严格把关，做到了专户管理、专款专用和单独核算，避免了项目资金的滞留、挤占、截留、虚假冒领以及浪费等情况。
十二、有关投诉和举报受理和违纪违法案件查处情况：BDO工程建设期间未收到相关的投诉和举报。未发生违纪违法案件。
附件：技术改造项目监督检查情况汇总表
福建湄洲湾氯碱工业有限公司 2011年8月4日
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